info Empenho
Número
04010021/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2023
Valor
R$ 480.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
049/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 13.035.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 480.000,00 | 1,000000 | R$ 480.000,00 |
| Total | R$ 480.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 889 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. | 02/02/2023 | 487225 | R$ 191.628,33 | |
| 2462 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. | 02/03/2023 | 497031 | R$ 156.591,01 | |
| 3623 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. | 04/04/2023 | 505649 | R$ 131.780,66 | |
| Total | R$ 480.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. | 01/06/2023 | 01060048 | R$ 131.780,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. | 30/03/2023 | 30030038 | R$ 156.591,01 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DO MUNICIPIO. | 16/03/2023 | 16030025 | R$ 191.628,33 | |
| Total | R$ 480.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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