info Empenho
Número
03120128/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2018
Valor
R$ 7.141,50
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CACHOEIRA DOS LOUREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*15.543-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
157/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 342.792,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,75 | 1.242,000000 | R$ 7.141,50 |
| Total | R$ 7.141,50 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16782
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 3.415,50
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CACHOEIRA DOS LOUREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 110 | Data Emissão: 28/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 3.415,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.415,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: PGTbfd-FhL4t | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.415,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120218 | R$ 3.726,00 |
| Total | R$ 3.726,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.415,50 |
| Total | R$ 3.415,50 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CACHOEIRA DOS LOUREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 15/02/2019 | 15020036 | R$ 3.415,50 |
| Total | R$ 3.415,50 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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