info Empenho
Número
03120094/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2018
Valor
R$ 7.141,50
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWF 3225, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDO/ PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC. RAUL MONTE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE/LICEU/ESC. LUIZ FELIPE/ESC. PROF. ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*70.373-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-094
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 407.065,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 85.698,00 | 0,083300 | R$ 7.141,50 |
| Total | R$ 7.141,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17000
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 5.589,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWF 3225, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDO/ PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC. RAUL MONTE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE/LICEU/ESC. LUIZ FELIPE/ESC. PROF. ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154
| Número: 49 | Data Emissão: 28/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 5.589,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.589,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.589,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 04/12/2018 | 04120021 | R$ 1.552,50 |
| Total | R$ 1.552,50 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.589,00 |
| Total | R$ 5.589,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HWF 3225, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/SÃO FERNANDO/ PEDRA BRANCA/PARAISO DAS FLORES/CAIC/ESC. RAUL MONTE/ALTO DA BRASILIA/ESC. DOM JOSE/LICEU/ESC. LUIZ FELIPE/ESC. PROF. ARRUDA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154 | 31/01/2019 | 31010089 | R$ 5.589,00 |
| Total | R$ 5.589,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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