info Empenho
Número
03120086/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2018
Valor
R$ 7.242,24
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOY 0115, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/SUMARÉ/B. PE. PALHANO/ERMIRIO MORAIS/ESC. ANTENOR NASPOLINI/PRAÇA SANTA CASA/ESC. RIBEIRO RAMOS/ESC. OSMAR DE SA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/201
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*78.193-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-120
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 260.720,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 130.360,32 | 0,055600 | R$ 7.242,24 |
| Total | R$ 7.242,24 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17048 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOY 0115, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/SUMARÉ/B. PE. PALHANO/ERMIRIO MORAIS/ESC. ANTENOR NASPOLINI/PRAÇA SANTA CASA/ESC. RIBEIRO RAMOS/ESC. OSMAR DE SA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/201 | 28/12/2018 | 293 | R$ 5.667,84 | |
| Total | R$ 5.667,84 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 04/12/2018 | 04120018 | R$ 1.574,40 |
| Total | R$ 1.574,40 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.667,84 |
| Total | R$ 5.667,84 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LOY 0115, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/BR 222/FABRICA DELRIO/SUMARÉ/B. PE. PALHANO/ERMIRIO MORAIS/ESC. ANTENOR NASPOLINI/PRAÇA SANTA CASA/ESC. RIBEIRO RAMOS/ESC. OSMAR DE SA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/201 | 08/03/2019 | 08030014 | R$ 5.667,84 |
| Total | R$ 5.667,84 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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