info Empenho
Número
03120062/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2018
Valor
R$ 3.676,32
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OHZ 4297, NAS LOCALIDADES DE OURO BRANCO/RIACHO FUNDO/SÃO JOÃO/RIACHO FUNDO/OURO BRANCO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*11.383-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-156
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 275.724,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 44.115,84 | 0,083300 | R$ 3.676,32 |
| Total | R$ 3.676,32 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17052
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 2.877,12
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OHZ 4297, NAS LOCALIDADES DE OURO BRANCO/RIACHO FUNDO/SÃO JOÃO/RIACHO FUNDO/OURO BRANCO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
| Número: 162 | Data Emissão: 28/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 2.877,12 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.877,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2018 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.877,12
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 04/12/2018 | 04120011 | R$ 799,20 |
| Total | R$ 799,20 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.877,12 |
| Total | R$ 2.877,12 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OHZ 4297, NAS LOCALIDADES DE OURO BRANCO/RIACHO FUNDO/SÃO JOÃO/RIACHO FUNDO/OURO BRANCO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 01/07/2019 | 01070027 | R$ 2.877,12 |
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OHZ 4297, NAS LOCALIDADES DE OURO BRANCO/RIACHO FUNDO/SÃO JOÃO/RIACHO FUNDO/OURO BRANCO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 03/06/2019 | 03060035 | R$ 2.877,12 |
| VALOR PAGO INDEVIDO Responsável: FATIMA |
01/07/2019 | - R$ 2.877,12 | |
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OHZ 4297, NAS LOCALIDADES DE OURO BRANCO/RIACHO FUNDO/SÃO JOÃO/RIACHO FUNDO/OURO BRANCO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 31/01/2019 | 31010095 | R$ 2.877,12 |
| VALOR PAGO INDEVIDO Responsável: FATIMA |
03/06/2019 | - R$ 2.877,12 | |
| Total | R$ 2.877,12 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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