info Empenho
Número
03120062/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2018
Valor
R$ 3.676,32
Natureza
SERVICO DE TERCEIROS P FISICA DO PSF
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OHZ 4297, NAS LOCALIDADES DE OURO BRANCO/RIACHO FUNDO/SÃO JOÃO/RIACHO FUNDO/OURO BRANCO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*11.383-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-156
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 275.724,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 TRANSPORTE ESCOLAR R$ 44.115,84 0,083300 R$ 3.676,32
Total R$ 3.676,32

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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa Valor
Saldo Empenho R$ 2.877,12
Total R$ 2.877,12
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa Data Valor
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Valor
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OHZ 4297, NAS LOCALIDADES DE OURO BRANCO/RIACHO FUNDO/SÃO JOÃO/RIACHO FUNDO/OURO BRANCO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. 01/07/2019 01070027 R$ 2.877,12
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OHZ 4297, NAS LOCALIDADES DE OURO BRANCO/RIACHO FUNDO/SÃO JOÃO/RIACHO FUNDO/OURO BRANCO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. 03/06/2019 03060035 R$ 2.877,12
VALOR PAGO INDEVIDO
Responsável: FATIMA
01/07/2019 - R$ 2.877,12
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OHZ 4297, NAS LOCALIDADES DE OURO BRANCO/RIACHO FUNDO/SÃO JOÃO/RIACHO FUNDO/OURO BRANCO (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. 31/01/2019 31010095 R$ 2.877,12
VALOR PAGO INDEVIDO
Responsável: FATIMA
03/06/2019 - R$ 2.877,12
Total R$ 2.877,12
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Valor
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