info Empenho
Número
03120056/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2018
Valor
R$ 15.727,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS/APRAZIVEL/TORTO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-159
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 1.038.008,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 188.728,80 | 0,083300 | R$ 15.727,40 |
| Total | R$ 15.727,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17106 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS/APRAZIVEL/TORTO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 28/12/2018 | 231 | R$ 15.727,40 | |
| Total | R$ 15.727,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 15.727,40 |
| Total | R$ 15.727,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS/APRAZIVEL/TORTO/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 31/01/2019 | 31010096 | R$ 15.727,40 |
| Total | R$ 15.727,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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