info Empenho
Número
03120014/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/12/2020
Valor
R$ 10.113,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE085/20-SESEP.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE085/20-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/08/2020
Data Publicação
09/06/2020
Valor Estimado
R$ 331.591,00
Valor Total
R$ 151.599,50
assignment Contrato
Número
0343/2020-SESEP
Data Assinatura
04/09/2020
Vigência
04/09/2020 - 03/09/2021
Valor Total
R$ 49.663,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA DE METAL EM AÇO PARA GRAMA, 22 DENTES, COM CABO DE MADEIRA DE 120 CM. | R$ 18,00 | 20,000000 | R$ 360,00 |
| 2 | PROTETOR SOLAR, FATOR 30, GALÃO DE 4L. | R$ 300,00 | 4,000000 | R$ 1.200,00 |
| 3 | CABO DE ACELERAÇÃO PARA ROÇADEIRA COM CABO 111CM / CAPA 90CM. | R$ 130,00 | 5,000000 | R$ 650,00 |
| 4 | CABEÇOTE PARA ROÇADEIRAS. | R$ 100,00 | 5,000000 | R$ 500,00 |
| 5 | ÓLEO PARA MOTOR DOIS TEMPOS. | R$ 27,50 | 50,000000 | R$ 1.375,00 |
| 6 | ALAVANCA TIPO PÉ DE CABRA EM AÇO 1.1/8" X 1,8 M. | R$ 50,00 | 10,000000 | R$ 500,00 |
| 7 | FOICE ROÇADEIRA COM CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 120 CM. | R$ 17,20 | 10,000000 | R$ 172,00 |
| 8 | FACÃO, PARA MATO, 18". | R$ 16,66 | 10,000000 | R$ 166,60 |
| 9 | PODADOR DE GALHOS COM SERROTE, CABO DE MADEIRA DE NO MÍNIMO 150 CM. | R$ 86,66 | 20,000000 | R$ 1.733,20 |
| 10 | CARRINHO DE MÃO COM CAÇAMBA METÁLICA, CAPACIDADE PARA 65 LITROS E BRAÇO METÁLICO TUBULAR DE 1,5MM E PNEU COM CÂMARA 3.5/8". | R$ 110,00 | 30,000000 | R$ 3.300,00 |
| 11 | ANCINHO (CISCADOR) EM FERRO RETANGULAR, COM 14 DENTES, COM CABO DE MADEIRA DE 120 CM. | R$ 15,69 | 10,000000 | R$ 156,90 |
| Total | R$ 10.113,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14107 | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE085/20-SESEP. | 10/12/2020 | 740 | R$ 10.113,70 | |
| Total | R$ 10.113,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA USO NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE, CONFORME PE085/20-SESEP. | 23/12/2020 | 23120084 | R$ 10.113,70 | |
| Total | R$ 10.113,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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