info Empenho
Número
03120014/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/12/2018
Valor
R$ 6.379,07
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MELHORIA E FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.644.399/0001-49
library_books Licitação
Número
RP045/2018
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
06/07/2018
Data Publicação
06/07/2018
Valor Estimado
R$ 497.449,16
Valor Total
R$ 533.047,16
assignment Contrato
Número
17/2018
Data Assinatura
06/07/2018
Vigência
06/07/2018 - 06/07/2019
Valor Total
R$ 228.082,75
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO | R$ 511,90 | 1,000000 | R$ 511,90 |
| 2 | TELEFONE COM FIO | R$ 54,10 | 4,000000 | R$ 216,40 |
| 3 | TV LCD 32'' | R$ 1.830,20 | 1,000000 | R$ 1.830,20 |
| 4 | LIQUIDIFICADOR COM 02 VELOCIDADES | R$ 135,25 | 1,000000 | R$ 135,25 |
| 5 | BIRÕ EM L COM DUAS GAVETAS 1,20 X 060 X 0,80 | R$ 560,25 | 2,000000 | R$ 1.120,50 |
| 6 | CADEIRA DIRETOR ASSENTO E ENCOSTO INJETADO COM ESPUMA 05CM | R$ 428,02 | 1,000000 | R$ 428,02 |
| 7 | BEBEDOURO TIPO GELÁGUA COM DUAS TORNEIRAS | R$ 853,20 | 2,000000 | R$ 1.706,40 |
| 8 | VENTILADOR TUFÃO 50CM DE PAREDE | R$ 215,20 | 2,000000 | R$ 430,40 |
| Total | R$ 6.379,07 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17172
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 2.826,90
Descrição / Justificativa: MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MELHORIA E FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO
| Número: 3779 | Data Emissão: 28/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 2.826,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.826,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2018 | N° do CGF do Emitente: 3560279 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180083446481 | Chave Acesso: 23181223644399000149550010000037791000037796 | Chave Verific: 23-1812-23.644.399/0001-49-55-001-000.003.779-100. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.826,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.826,90 |
| Total | R$ 2.826,90 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 22/01/2019 | R$ 3.124,15 |
| Total | R$ 3.124,15 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MELHORIA E FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO | 06/02/2019 | 06020001 | R$ 3.124,15 |
| MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A MELHORIA E FUNCIONAMENTO DO CADASTRO UNICO | 31/01/2019 | 31010027 | R$ 2.826,90 |
| Total | R$ 5.951,05 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 428,02 |
| Total | R$ 428,02 | |
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