info Empenho
Número
03120006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2024
Valor
R$ 25.815,16
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
IN24001-SECJEL
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
11/06/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 40.815,16
Valor Total
R$ 40.815,16
assignment Contrato
Número
013/2024-SECJEL
Data Assinatura
25/09/2024
Vigência
25/09/2024 - 25/09/2025
Valor Total
R$ 40.815,16

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. R$ 25.815,16 1,000000 R$ 25.815,16
Total R$ 25.815,16

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20450
Data: 10/12/2024
Valor: R$ 1.084,02
Descrição / Justificativa: Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 1.084,02
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.084,02
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1121880 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO 1.0000 R$ 1.084,02 R$ 1.084,02
Cód. Liquidação: 20442
Data: 10/12/2024
Valor: R$ 1.130,99
Descrição / Justificativa: Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 1.130,99
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.130,99
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1121880 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO 1.0000 R$ 1.130,99 R$ 1.130,99
Cód. Liquidação: 20525
Data: 09/12/2024
Valor: R$ 18.362,03
Descrição / Justificativa: Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 18.362,03
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 18.362,03
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1121880 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIÇO 1.0000 R$ 18.362,03 R$ 18.362,03
Total Geral: R$ 20.577,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. 18/12/2024 18120044   R$ 18.362,03
Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. 16/12/2024 16120110   R$ 1.084,02
Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. 16/12/2024 16120102   R$ 1.130,99
Total R$ 20.577,04
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. 03/12/2024 03120007 R$ 5.238,12
Total R$ 5.238,12
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