info Empenho
Número
03120006/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2024
Valor
R$ 25.815,16
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
IN24001-SECJEL
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
11/06/2024
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 40.815,16
Valor Total
R$ 40.815,16
assignment Contrato
Número
013/2024-SECJEL
Data Assinatura
25/09/2024
Vigência
25/09/2024 - 25/09/2025
Valor Total
R$ 40.815,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 25.815,16 | 1,000000 | R$ 25.815,16 |
| Total | R$ 25.815,16 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20450
Data: 10/12/2024
Valor: R$ 1.084,02
Descrição / Justificativa: Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.084,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.084,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.084,02 | R$ 1.084,02 |
Cód. Liquidação: 20442
Data: 10/12/2024
Valor: R$ 1.130,99
Descrição / Justificativa: Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.130,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.130,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.130,99 | R$ 1.130,99 |
Cód. Liquidação: 20525
Data: 09/12/2024
Valor: R$ 18.362,03
Descrição / Justificativa: Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.362,03 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.362,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.362,03 | R$ 18.362,03 |
Total Geral: R$ 20.577,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 18/12/2024 | 18120044 | R$ 18.362,03 | |
| Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 16/12/2024 | 16120110 | R$ 1.084,02 | |
| Referente ´a empenho complementar do empenho n° 01100250 / 2024, para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 16/12/2024 | 16120102 | R$ 1.130,99 | |
| Total | R$ 20.577,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 03/12/2024 | 03120007 | R$ 5.238,12 |
| Total | R$ 5.238,12 | ||
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