info Empenho
Número
03110983/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 18.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
COMBUST[IVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE VIGILANCIA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 332/2021, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Vigilância Epidemiológica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0332/2021-SMS
Data Assinatura
26/08/2021
Vigência
26/08/2021 - 25/08/2022
Valor Total
R$ 1.909.800,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. R$ 18.000,00 1,000000 R$ 18.000,00
Total R$ 18.000,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23512
Data: 15/12/2021
Valor: R$ 11.263,37
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE VIGILANCIA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 332/2021, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Número: 1790985 Data Emissão: 01/12/2021 Doc. Ref.: 202112 Valor Bruto: R$ 11.263,37
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 11.263,37
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2021 N° do CGF do Emitente: 10517900 UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 182dd23c Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. SERVIÇO 1.0000 R$ 11.263,37 R$ 11.263,37
Total Geral: R$ 11.263,37
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DE VIGILANCIA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 332/2021, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. 23/12/2021 23120337   R$ 11.263,37
Total R$ 11.263,37
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO. 30/12/2021 30120003 R$ 6.736,63
Total R$ 6.736,63
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