info Empenho
Número
03110976/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
03/11/2021
Valor
R$ 600,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA), DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.736.051/0001-01
library_books Licitação
Número
AD064/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
13/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 108.000,00
Valor Total
R$ 108.000,00
assignment Contrato
Número
049/2021-SEDHAS
Data Assinatura
17/09/2021
Vigência
17/09/2021 - 17/09/2025
Valor Total
R$ 324.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | R$ 600,00 | 1,000000 | R$ 600,00 |
| Total | R$ 600,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22116
Data: 08/12/2021
Valor: R$ 300,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA), DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
| Número: 24122 | Data Emissão: 08/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 249277970 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Cód. Liquidação: 24006
Data: 28/12/2021
Valor: R$ 300,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA), DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA.
| Número: 24386 | Data Emissão: 28/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 1458620 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 922412613 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA. | MÊS | 1.0000 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |
Total Geral: R$ 600,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA), DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 29/12/2021 | 29120058 | R$ 300,00 | |
| Total | R$ 300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 300,00 |
| Total | R$ 300,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA), DESTINADAS AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 09/02/2022 | 09020015 | R$ 300,00 |
| Total | R$ 300,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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