info Empenho
Número
03110947/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 140.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 140.000,00 | 1,000000 | R$ 140.000,00 |
Total | R$ 140.000,00 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
22008 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | 03/11/2021 | R$ 5.662,91 | ||
22009 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | 03/12/2021 | R$ 26.634,04 | ||
Total | R$ 32.296,95 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | 16/12/2021 | 16120107 | R$ 5.662,91 | |
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | 16/12/2021 | 16120105 | R$ 26.634,04 | |
Total | R$ 32.296,95 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 07/01/2022 | R$ 62.482,26 |
Total | R$ 62.482,26 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG | 24/02/2022 | 24020142 | R$ 62.482,26 |
Total | R$ 62.482,26 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 45.220,79 |
Total | R$ 45.220,79 |