info Empenho
Número
03110927/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 493.750,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 493.750,00 | 1,000000 | R$ 493.750,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 493.750,00 | 1,000000 | R$ 493.750,00 |
| Total | R$ 493.750,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23136 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 14/12/2021 | R$ 376.656,90 | ||
| 23152 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 14/12/2021 | R$ 99.472,74 | ||
| Total | R$ 476.129,64 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 15/12/2021 | 15120078 | R$ 376.656,90 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 20/12/2021 | 20120158 | R$ 99.472,74 | |
| Total | R$ 476.129,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 14/12/2021 | 14120008 | R$ 17.620,36 |
| Total | R$ 17.620,36 | ||
}})
}})
}})
}})
}})