info Empenho
Número
03110894/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SETRAN
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD019/21-SETR
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.779.541,01
Valor Total
R$ 1.779.541,01
assignment Contrato
Número
001/2021-SETRAN
Data Assinatura
07/06/2021
Vigência
07/06/2021 - 13/12/2022
Valor Total
R$ 1.779.541,01
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
Total | R$ 40.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
21393 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 01/12/2021 | 342184 | R$ 16.715,22 | |
24557 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 30/12/2021 | 351362 | R$ 23.284,78 | |
Total | R$ 40.000,00 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 14/12/2021 | 14120056 | R$ 16.715,22 | |
Total | R$ 16.715,22 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor |
---|---|
Saldo Empenho | R$ 23.284,78 |
Total | R$ 23.284,78 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para Peças de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 14/02/2022 | 14020010 | R$ 23.284,78 |
Total | R$ 23.284,78 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |