info Empenho
Número
03110889/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2021
Valor
R$ 1.202,40
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 331/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.895.127/0001-38
library_books Licitação
Número
PE068/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
26/07/2021
Data Publicação
01/06/2021
Valor Estimado
R$ 347.597,00
Valor Total
R$ 147.754,00
assignment Contrato
Número
0331/2021-SMS
Data Assinatura
25/08/2021
Vigência
25/08/2021 - 24/08/2022
Valor Total
R$ 26.694,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA FOLEY Nº 16. COMPRIMENTO 40 (+/-2) CM, COM BALÃO RESISTENTE E SIMÉTRICO DE ATÉ 30 CC, EM LÁTEX SILICONIZADO. | R$ 3,34 | 360,000000 | R$ 1.202,40 |
| Total | R$ 1.202,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23610 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 331/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 10/12/2021 | 919 | R$ 981,26 | |
| Total | R$ 981,26 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 981,26 |
| Total | R$ 981,26 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 01/03/2022 | R$ 0,70 |
| Liquidação Resto a pagar | 28/01/2022 | R$ 220,44 |
| Total | R$ 221,14 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 331/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/03/2022 | 29030062 | R$ 981,96 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO DE Nº 331/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 29/03/2022 | 29030061 | R$ 220,44 |
| Total | R$ 1.202,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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