info Empenho
Número
03110873/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais, serviços telemáticos, aquisições de produtos, encomendas nacionais SEDEX e PAC encomenda, mala direta domiciliaria, mala direta básica p/ Pref. Municipal de Sobral
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
34.028.316/0010-02
library_books Licitação
Número
DP018/21-SEGET
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
03/03/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 189.468,00
Valor Total
R$ 189.468,00
assignment Contrato
Número
001/2021-SEPLAG
Data Assinatura
23/03/2021
Vigência
23/03/2021 - 22/03/2022
Valor Total
R$ 208.414,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE POSTAGEM DE CARTAS COMERCIAIS, SERVIÇOS TELEMÁTICOS, AQUISIÇÕES DE PRODUTOS, ENCOMENDAS NACIONAIS - SEDEX E PAC - ENCOMENDA 0 (ENC 2.0). | R$ 60.000,00 | 1,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21269
Data: 23/11/2021
Valor: R$ 37.417,87
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais, serviços telemáticos, aquisições de produtos, encomendas nacionais SEDEX e PAC encomenda, mala direta domiciliaria, mala direta básica p/ Pref. Municipal de Sobral
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 37.417,87 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 37.417,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 24284
Data: 21/12/2021
Valor: R$ 7.427,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais, serviços telemáticos, aquisições de produtos, encomendas nacionais SEDEX e PAC encomenda, mala direta domiciliaria, mala direta básica p/ Pref. Municipal de Sobral
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 7.427,78 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.427,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3945 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 44.845,65
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais, serviços telemáticos, aquisições de produtos, encomendas nacionais SEDEX e PAC encomenda, mala direta domiciliaria, mala direta básica p/ Pref. Municipal de Sobral | 21/12/2021 | 21120065 | R$ 37.417,87 | |
| Total | R$ 37.417,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120127 | R$ 15.154,35 |
| Total | R$ 15.154,35 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 7.427,78 |
| Total | R$ 7.427,78 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação da Empresa especializada em Telegrama para postagem de cartas comerciais, serviços telemáticos, aquisições de produtos, encomendas nacionais SEDEX e PAC encomenda, mala direta domiciliaria, mala direta básica p/ Pref. Municipal de Sobral | 12/01/2022 | 12010002 | R$ 7.427,78 |
| Total | R$ 7.427,78 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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