info Empenho
Número
03110843/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2021
Valor
R$ 18.772,71
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
CLÍNICAS - PRODUÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE N°0162016-5.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.360.145/0001-91
library_books Licitação
Número
IN016/2016
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
01/11/2016
Data Publicação
01/11/2016
Valor Estimado
R$ 1.979.224,08
Valor Total
R$ 683.826,84
assignment Contrato
Número
0162016-5
Data Assinatura
12/12/2016
Vigência
12/12/2016 - 14/05/2022
Valor Total
R$ 1.195.302,59
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | R$ 18.772,71 | 1,000000 | R$ 18.772,71 |
| Total | R$ 18.772,71 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21070
Data: 25/11/2021
Valor: R$ 18.772,71
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE N°0162016-5.
| Número: 2908 | Data Emissão: 24/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 18.772,71 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.772,71 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 0000009726 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: vurqcakhl | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS | UNIDADE | 1.0000 | R$ 18.772,71 | R$ 18.772,71 |
Total Geral: R$ 18.772,71
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com OS SERVICOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS, DE ACORDO COM A TABELA SUS, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO DE N°0162016-5. | 03/12/2021 | 03120020 | R$ 18.772,71 | |
| Total | R$ 18.772,71 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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