info Empenho
Número
03110785/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 39.220,04
Natureza
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
PASSAGENS DE SERVIDOR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional). PE031/21.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.340.993/0001-90
library_books Licitação
Número
PE031/21-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/04/2021
Data Publicação
18/02/2021
Valor Estimado
R$ 350.000,00
Valor Total
R$ 350.000,00
assignment Contrato
Número
005/2021-SEPLAG
Data Assinatura
29/04/2021
Vigência
29/04/2021 - 29/04/2022
Valor Total
R$ 350.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE PASSAGEM AÉREA - SERVIÇO DE RESERVA, EMISSÃO E ENTREGA DE BILHETES DE PASSAGENS NO ÂMBITO INTERNACIONAL. | R$ 39.220,04 | 1,000000 | R$ 39.220,04 |
| Total | R$ 39.220,04 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24199
Data: 14/12/2021
Valor: R$ 149,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional). PE031/21.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 149,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 149,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21015
Data: 03/11/2021
Valor: R$ 34.082,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional). PE031/21.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 34.082,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.082,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21109
Data: 24/11/2021
Valor: R$ 508,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional). PE031/21.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 508,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 508,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21110
Data: 16/11/2021
Valor: R$ 4.479,84
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional). PE031/21.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.479,84 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.479,84 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9020488763 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 39.220,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional). PE031/21. | 23/12/2021 | 23120244 | R$ 508,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional). PE031/21. | 13/12/2021 | 13120036 | R$ 4.479,84 | |
| Total | R$ 4.988,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 34.231,91 |
| Total | R$ 34.231,91 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional). PE031/21. | 15/02/2022 | 15020010 | R$ 149,19 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de Empresa Especializada em serviços de reserva, emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional). PE031/21. | 15/02/2022 | 15020008 | R$ 34.082,72 |
| Total | R$ 34.231,91 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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