info Empenho
Número
03110763/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100041, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0016/2021-SME
Data Assinatura
06/04/2021
Vigência
06/04/2021 - 06/04/2022
Valor Total
R$ 384.850,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24342
Data: 30/12/2021
Valor: R$ 12.283,42
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100041, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020.
| Número: 351277 | Data Emissão: 30/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 12.283,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.283,42 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 124R.9690.0521.7573999-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 12.283,42 | R$ 12.283,42 |
Cód. Liquidação: 22651
Data: 01/12/2021
Valor: R$ 3.469,48
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100041, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020.
| Número: 342153 | Data Emissão: 01/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 3.469,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.469,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 136R.5717.0223.3785099-V | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 3.469,48 | R$ 3.469,48 |
Total Geral: R$ 15.752,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100041, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020. | 23/12/2021 | 23120126 | R$ 3.469,48 | |
| Total | R$ 3.469,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120345 | R$ 14.247,10 |
| Total | R$ 14.247,10 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 12.283,42 |
| Total | R$ 12.283,42 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01100041, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DA SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF PE096/2020. | 14/02/2022 | 14020074 | R$ 12.283,42 |
| Total | R$ 12.283,42 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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