info Empenho
Número
03110754/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 75.000,00 | 2,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23842
Data: 15/12/2021
Valor: R$ 6.128,39
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.128,39 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.128,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23848
Data: 15/12/2021
Valor: R$ 47.044,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 47.044,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 47.044,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20872
Data: 17/11/2021
Valor: R$ 1.777,47
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.777,47 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.777,47 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20876
Data: 17/11/2021
Valor: R$ 126,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 126,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 126,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20877
Data: 17/11/2021
Valor: R$ 188,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 188,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 188,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20880
Data: 17/11/2021
Valor: R$ 18.846,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.846,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.846,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23772
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 1.861,63
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.861,63 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.861,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23773
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 53.602,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 53.602,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.602,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20879
Data: 17/11/2021
Valor: R$ 967,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 967,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 967,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 23770
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 19.457,28
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 19.457,28 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.457,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS | 20/12/2021 | 20120137 | R$ 53.602,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS | 20/12/2021 | 20120142 | R$ 1.861,63 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS | 20/12/2021 | 20120225 | R$ 47.044,66 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS | 20/12/2021 | 20120229 | R$ 6.128,39 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS | 19/11/2021 | 19110085 | R$ 188,28 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS | 19/11/2021 | 19110096 | R$ 967,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS | 19/11/2021 | 19110099 | R$ 1.777,47 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS | 19/11/2021 | 19110087 | R$ 126,23 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS | 19/11/2021 | 19110097 | R$ 18.846,58 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 01100659 REFERENTE A RECOLHIMENTO DO INSS | 20/12/2021 | 20120141 | R$ 19.457,28 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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