info Empenho
Número
03110724/2021
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 1.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
COORDENAÇÃO GERAL E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - GABVICE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.500,00 | 1,000000 | R$ 1.500,00 |
| Total | R$ 1.500,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 16/12/2021 | 16120096 | R$ 321,17 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 16/12/2021 | 16120091 | R$ 469,92 | |
| Total | R$ 791,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120349 | R$ 394,07 |
| Total | R$ 394,07 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 314,84 |
| Total | R$ 314,84 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 08/02/2022 | 08020099 | R$ 157,42 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO PARA ATENDER O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL | 08/02/2022 | 08020134 | R$ 157,42 |
| Total | R$ 314,84 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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