info Empenho
Número
03110718/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 8.823,36
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE / OITICICA / CASINHAS / MATA / CARACARÁ / PATOS / ÁGUA DOCE / ARACATIAÇU (MANHÃ). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*40.693-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
169/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 658.195,29
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,04 | 2.184,000000 | R$ 8.823,36 |
| Total | R$ 8.823,36 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23062 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE / OITICICA / CASINHAS / MATA / CARACARÁ / PATOS / ÁGUA DOCE / ARACATIAÇU (MANHÃ). PP010/2018. | 10/12/2021 | 167 | R$ 6.447,84 | |
| Total | R$ 6.447,84 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXU 4128, NAS LOCALIDADES DE CAMPO GRANDE / OITICICA / CASINHAS / MATA / CARACARÁ / PATOS / ÁGUA DOCE / ARACATIAÇU (MANHÃ). PP010/2018. | 28/12/2021 | 28120030 | R$ 6.447,84 | |
| Total | R$ 6.447,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120201 | R$ 2.375,52 |
| Total | R$ 2.375,52 | ||
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