info Empenho
Número
03110698/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 7.378,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA GXS 7427, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZÍVEL/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/JAIBARAS/BARRAGEM/ SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0705/2019-SME
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 234.986,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA I | R$ 1,29 | 5.720,000000 | R$ 7.378,80 |
| Total | R$ 7.378,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22989 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA GXS 7427, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZÍVEL/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/JAIBARAS/BARRAGEM/ SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 09/12/2021 | 353 | R$ 3.973,20 | |
| Total | R$ 3.973,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA GXS 7427, NAS LOCALIDADES DE RECREIO/OURO BRANCO/ RAFAEL ARRUDA/PEDRINHAS/TORTO/APRAZÍVEL/PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/JAIBARAS/BARRAGEM/ SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 23/12/2021 | 23120207 | R$ 3.973,20 | |
| Total | R$ 3.973,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120191 | R$ 3.405,60 |
| Total | R$ 3.405,60 | ||
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