info Empenho
Número
03110697/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 6.793,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA)/ CANTA GALO/MUTUCA/ITAPEMIRIM/JARDIM/PATRIARCA.(MANHÃ/NOITE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.283.929/0001-57
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0704/2019-SME
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 216.356,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA PATRIARCA II | R$ 4,02 | 1.690,000000 | R$ 6.793,80 |
| Total | R$ 6.793,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23348 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA)/ CANTA GALO/MUTUCA/ITAPEMIRIM/JARDIM/PATRIARCA.(MANHÃ/NOITE). PP004/2019. | 08/12/2021 | 32 | R$ 5.447,10 | |
| Total | R$ 5.447,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA PEZ 2040, NAS LOCALIDADES DE CARAUBAS (FERREIRA)/ CANTA GALO/MUTUCA/ITAPEMIRIM/JARDIM/PATRIARCA.(MANHÃ/NOITE). PP004/2019. | 23/12/2021 | 23120284 | R$ 5.447,10 | |
| Total | R$ 5.447,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120190 | R$ 1.346,70 |
| Total | R$ 1.346,70 | ||
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