info Empenho
Número
03110679/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 11.003,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYY 3082, NA LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/APRAZIVEL/ (MANHA/TARDE) PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
167/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2023
Valor Total
R$ 647.483,91
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,29 | 2.080,000000 | R$ 11.003,20 |
| Total | R$ 11.003,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22851 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYY 3082, NA LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/APRAZIVEL/ (MANHA/TARDE) PP010/2018. | 09/12/2021 | 646 | R$ 8.887,20 | |
| Total | R$ 8.887,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HYY 3082, NA LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO/PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/LAGOA DO MEIO/APRAZIVEL/ (MANHA/TARDE) PP010/2018. | 23/12/2021 | 23120255 | R$ 8.887,20 | |
| Total | R$ 8.887,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120169 | R$ 2.116,00 |
| Total | R$ 2.116,00 | ||
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