info Empenho
Número
03110671/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 9.959,04
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKX 8554, NAS LOCALIDADES DE PULGA DE LEITE/SACO DO PAJÉ/LAGES DO PAJÉ/SACO DO PAJÉ/RAJADA/BOIS/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
191/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 422.876,16
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 3,99 | 2.496,000000 | R$ 9.959,04 |
| Total | R$ 9.959,04 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 23051 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKX 8554, NAS LOCALIDADES DE PULGA DE LEITE/SACO DO PAJÉ/LAGES DO PAJÉ/SACO DO PAJÉ/RAJADA/BOIS/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 10/12/2021 | 132 | R$ 7.788,48 | |
| Total | R$ 7.788,48 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA LKX 8554, NAS LOCALIDADES DE PULGA DE LEITE/SACO DO PAJÉ/LAGES DO PAJÉ/SACO DO PAJÉ/RAJADA/BOIS/OLHO DAGUA DO PAJÉ/BILHEIRA. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 23/12/2021 | 23120252 | R$ 7.788,48 | |
| Total | R$ 7.788,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120152 | R$ 2.170,56 |
| Total | R$ 2.170,56 | ||
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