info Empenho
Número
03110600/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100611/2021 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458017.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 7.000,00 | 1,000000 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21838 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100611/2021 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458017. | 06/12/2021 | R$ 2.234,86 | ||
| Total | R$ 2.234,86 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100611/2021 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458017. | 14/12/2021 | 14120161 | R$ 2.234,86 | |
| Total | R$ 2.234,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 07/01/2022 | R$ 4.412,78 |
| Total | R$ 4.412,78 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 01100611/2021 REFERENTE AO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO DA FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE TRÂNSITO, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458017. | 04/03/2022 | 04030087 | R$ 4.412,78 |
| Total | R$ 4.412,78 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 352,36 |
| Total | R$ 352,36 | |
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