info Empenho
Número
03110599/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEC
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 15100002/2021 SOBRE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA, BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
Total | R$ 20.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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21840 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 15100002/2021 SOBRE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA, BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019. | 06/12/2021 | R$ 13.493,19 | ||
Total | R$ 13.493,19 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 15100002/2021 SOBRE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA, BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019. | 13/12/2021 | 13120053 | R$ 13.493,19 | |
Total | R$ 13.493,19 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 07/01/2022 | R$ 970,15 |
Total | R$ 970,15 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 15100002/2021 SOBRE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O AGRUPAMENTO DE UNIDADES DE CONSUMO COMO A SEDE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA E CIDADANIA, BASE UNISEG CAIÇARA DENTRE OUTRAS, SOB O Nº DE CLIENTE 088881458019. | 04/03/2022 | 04030084 | R$ 970,15 |
Total | R$ 970,15 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 5.536,66 |
Total | R$ 5.536,66 |