info Empenho
Número
03110283/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE E CULTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2025
Valor
R$ 77.275,19
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Empenho para fazer face as despesas de INSS - Efetivo e Comissionados. (NOV e DEZ)
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 77.275,19 | 1,000000 | R$ 77.275,19 |
| Total | R$ 77.275,19 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18322
Data: 28/11/2025
Valor: R$ 39.373,67
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas de INSS - Efetivo e Comissionados. NOV
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 39.373,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 39.373,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 39.373,67 | R$ 39.373,67 |
Cód. Liquidação: 18323
Data: 28/11/2025
Valor: R$ 205,67
Descrição / Justificativa: Empenho para fazer face as despesas de INSS - Efetivo e Comissionados.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 205,67 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 205,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RECOLHIMENTO DE INSS | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 205,67 | R$ 205,67 |
Total Geral: R$ 39.579,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Empenho para fazer face as despesas de INSS - Efetivo e Comissionados. (NOV e DEZ) | 19/12/2025 | 19120521 | R$ 39.373,67 | |
| Empenho para fazer face as despesas de INSS - Efetivo e Comissionados. (NOV e DEZ) | 19/12/2025 | 19120523 | R$ 205,67 | |
| Total | R$ 39.579,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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