info Empenho
Número
03110279/2025
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2025
Valor
R$ 500.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 500.000,00 | 1,000000 | R$ 500.000,00 |
| Total | R$ 500.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18954
Data: 19/12/2025
Valor: R$ 240.991,69
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 240.991,69 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 240.991,69 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 240.991,69 | R$ 240.991,69 |
Cód. Liquidação: 16967
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 228.459,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 228.459,64 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 228.459,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 228.459,64 | R$ 228.459,64 |
Cód. Liquidação: 17995
Data: 28/11/2025
Valor: R$ 3.912,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.912,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.912,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 3.912,00 | R$ 3.912,00 |
Total Geral: R$ 473.363,33
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 28/11/2025 | 28110154 | R$ 228.459,64 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 10/12/2025 | 10120049 | R$ 3.912,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. | 30/12/2025 | 30120487 | R$ 240.991,69 | |
| Total | R$ 473.363,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120371 | R$ 26.636,67 |
| Total | R$ 26.636,67 | ||
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