info Empenho
Número
03110257/2025
Unidade Orçamentária
GABINETE DO (A) VICE-PREFEITO (A)
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2025
Valor
R$ 176.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA VICE PREFEITA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 176.000,00 | 1,000000 | R$ 176.000,00 |
| Total | R$ 176.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18918
Data: 19/12/2025
Valor: R$ 87.358,43
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA VICE PREFEITA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 87.358,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 87.358,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 87.358,43 | R$ 87.358,43 |
Cód. Liquidação: 17019
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 87.358,43
Descrição / Justificativa: EMPENHO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA VICE PREFEITA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 87.358,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 87.358,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 87.358,43 | R$ 87.358,43 |
Total Geral: R$ 174.716,86
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA VICE PREFEITA | 28/11/2025 | 28110135 | R$ 87.358,43 | |
| EMPENHO PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NO GABINETE DA VICE PREFEITA | 30/12/2025 | 30120530 | R$ 87.358,43 | |
| Total | R$ 174.716,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120210 | R$ 1.283,14 |
| Total | R$ 1.283,14 | ||
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