info Empenho
Número
03110248/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2025
Valor
R$ 22.600,00
Natureza
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
Centro de Custo
AMORTIZAÇÃO DE DIVIDA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01090039 QUE TRATA DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO
Função
Encargos Especiais
Subfunção
Serviço da Dívida Interna
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.480.740/0001-06
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amortização de dívida | R$ 22.600,00 | 1,000000 | R$ 22.600,00 |
| Total | R$ 22.600,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16750
Data: 10/11/2025
Valor: R$ 9.352,83
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01090039 QUE TRATA DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.352,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.352,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 9.352,83 | R$ 9.352,83 |
Cód. Liquidação: 17969
Data: 10/12/2025
Valor: R$ 11.288,86
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01090039 QUE TRATA DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 11.288,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.288,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Amortização de dívida | UNIDADE | 1.0000 | R$ 11.288,86 | R$ 11.288,86 |
Total Geral: R$ 20.641,69
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01090039 QUE TRATA DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 10/11/2025 | 10110302 | R$ 9.352,83 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 01090039 QUE TRATA DE DESPESA COM PARCELAMENTO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS - PROCESSOS 10.380.006295/2007-39 E 13.312.000488/2008-69 - CONFORME INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2071/2022 E DOCUMENTACAO EM ANEXO | 10/12/2025 | 10120060 | R$ 11.288,86 | |
| Total | R$ 20.641,69 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120110 | R$ 1.958,31 |
| Total | R$ 1.958,31 | ||
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