info Empenho
Número
03110245/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2025
Valor
R$ 192.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2ª PARCELA DO 13º da FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 192.000,00 | 1,000000 | R$ 192.000,00 |
| Total | R$ 192.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18182
Data: 15/12/2025
Valor: R$ 9.993,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2ª PARCELA DO 13º da FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.993,50 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.993,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 9.993,50 | R$ 9.993,50 |
Cód. Liquidação: 18203
Data: 15/12/2025
Valor: R$ 161.986,22
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2ª PARCELA DO 13º da FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 161.986,22 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 161.986,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 161.986,22 | R$ 161.986,22 |
Total Geral: R$ 171.979,72
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2ª PARCELA DO 13º da FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 15/12/2025 | 15120018 | R$ 9.993,50 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com 2ª PARCELA DO 13º da FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES ATIVOS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 15/12/2025 | 15120020 | R$ 161.986,22 | |
| Total | R$ 171.979,72 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/12/2025 | 01120759 | R$ 20.020,28 |
| Total | R$ 20.020,28 | ||
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