info Empenho
Número
03110241/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2025
Valor
R$ 72.000,00
Natureza
Pensões
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
Centro de Custo
FOLHA PENSIONISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | R$ 72.000,00 | 1,000000 | R$ 72.000,00 |
| Total | R$ 72.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18889
Data: 19/12/2025
Valor: R$ 31.939,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 31.939,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.939,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | UND | 1.0000 | R$ 31.939,21 | R$ 31.939,21 |
Cód. Liquidação: 18890
Data: 19/12/2025
Valor: R$ 4.260,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.260,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.260,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | UND | 1.0000 | R$ 4.260,72 | R$ 4.260,72 |
Cód. Liquidação: 16992
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 4.260,72
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 4.260,72 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.260,72 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | UND | 1.0000 | R$ 4.260,72 | R$ 4.260,72 |
Cód. Liquidação: 16989
Data: 19/11/2025
Valor: R$ 28.907,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 28.907,10 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.907,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | UND | 1.0000 | R$ 28.907,10 | R$ 28.907,10 |
Total Geral: R$ 69.367,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 01/12/2025 | 01120049 | R$ 1.518,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 28/11/2025 | 28110159 | R$ 2.742,72 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 28/11/2025 | 28110161 | R$ 28.907,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 30/12/2025 | 30120496 | R$ 31.939,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 30/12/2025 | 30120502 | R$ 1.518,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DA SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG. | 30/12/2025 | 30120503 | R$ 2.742,72 | |
| Total | R$ 69.367,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/12/2025 | 01120753 | R$ 2.632,25 |
| Total | R$ 2.632,25 | ||
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