info Empenho
Número
03110216/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2020
Valor
R$ 10.127,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE 930 REFEICOES (TIPO I) PARA ATENDER AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. CONTRATO N°0319/2019.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.103.521/0001-03
library_books Licitação
Número
142/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/10/2019
Data Publicação
29/08/2019
Valor Estimado
R$ 756.240,00
Valor Total
R$ 403.300,00
assignment Contrato
Número
0319/2019-SAUDE
Data Assinatura
20/12/2019
Vigência
20/12/2019 - 19/12/2020
Valor Total
R$ 314.320,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES TIPO I: COMPOSTO DE UMA DAS COMBINAÇÕES (ESCOLHA À CRITÉRIO DA SECRETARIA). OPÇÃO 1: 02 (DOIS) TIPOS D... | R$ 10,89 | 930,000000 | R$ 10.127,70 |
| Total | R$ 10.127,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Decreto nº 3072. | 29/12/2022 | R$ 10.127,70 |
| Total | R$ 10.127,70 | |
