info Empenho
Número
03110192/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2020
Valor
R$ 1.060,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEINF
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 1.060,00 | 1,000000 | R$ 1.060,00 |
| Total | R$ 1.060,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13372 | DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 26/11/2020 | R$ 163,42 | ||
| 15339 | DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 30/12/2020 | R$ 92,60 | ||
| Total | R$ 256,02 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 07/12/2020 | 07120010 | R$ 163,42 | |
| Total | R$ 163,42 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2020 | 30120109 | R$ 803,98 |
| Total | R$ 803,98 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 92,60 |
| Total | R$ 92,60 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| DESP. REF. A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, UNIDADES VINCULADAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SOBRAL. | 03/02/2021 | 03020029 | R$ 92,60 |
| Total | R$ 92,60 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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