info Empenho
Número
03110179/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2020
Valor
R$ 2.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
TELEFONE
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
76.535.764/0001-43
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE SOLUÇÃO INTEGRADA DE TELECOMUNICAÇÃO | R$ 2.500,00 | 1,000000 | R$ 2.500,00 |
| Total | R$ 2.500,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15524 | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 30/12/2020 | R$ 665,69 | ||
| Total | R$ 665,69 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo | 30/12/2020 | 30120306 | R$ 1.834,31 |
| Total | R$ 1.834,31 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 665,69 |
| Total | R$ 665,69 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADA A ESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 29/01/2021 | 29010060 | R$ 665,69 |
| Total | R$ 665,69 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})