info Empenho
Número
03110084/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2025
Valor
R$ 52.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 52.000,00 | 1,000000 | R$ 52.000,00 |
| Total | R$ 52.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16934
Data: 26/11/2025
Valor: R$ 13.921,18
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 13.921,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.921,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 13.921,18 | R$ 13.921,18 |
Cód. Liquidação: 18043
Data: 10/12/2025
Valor: R$ 6.046,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.046,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.046,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 6.046,86 | R$ 6.046,86 |
Total Geral: R$ 19.968,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 22/12/2025 | 22120012 | R$ 323,24 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 24/12/2025 | 24120097 | R$ 5.723,62 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço referente ao fornecimento de água e esgoto para suprir as necessidades da Secretaria do Planejamento e Gestão - SEPLAG. | 19/12/2025 | 19120232 | R$ 13.921,18 | |
| Total | R$ 19.968,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/12/2025 | 01120774 | R$ 32.031,96 |
| Total | R$ 32.031,96 | ||
}})
}})
}})
}})
}})