info Empenho
Número
03110068/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2020
Valor
R$ 204.942,44
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE098/20-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
27/07/2020
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 1.664.256,00
assignment Contrato
Número
057/2020-SEINF
Data Assinatura
08/09/2020
Vigência
08/09/2020 - 08/09/2021
Valor Total
R$ 1.372.656,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 75,32 | 600,000000 | R$ 45.192,00 |
| 2 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 76,74 | 300,000000 | R$ 23.022,00 |
| 3 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 75,32 | 1.042,000000 | R$ 78.483,44 |
| 4 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 38,83 | 1.500,000000 | R$ 58.245,00 |
| Total | R$ 204.942,44 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12556
Data: 12/11/2020
Valor: R$ 72.007,38
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020
| Número: 523 | Data Emissão: 12/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 72.007,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 72.007,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200066739057 | Chave Acesso: 23201103616571000143550010000005231000020048 | Chave Verific: 23201103616571000143550010000005231000020048 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 120.0000 | R$ 76,74 | R$ 9.208,80 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 950.0000 | R$ 38,83 | R$ 36.888,50 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 344.0000 | R$ 75,32 | R$ 25.910,08 |
Cód. Liquidação: 14809
Data: 22/12/2020
Valor: R$ 132.935,06
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020
| Número: 536 | Data Emissão: 22/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 132.935,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 132.935,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200076751310 | Chave Acesso: 23201203616571000143550010000005361000020040 | Chave Verific: 23201203616571000143550010000005361000020040 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 180.0000 | R$ 76,74 | R$ 13.813,20 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 550.0000 | R$ 38,83 | R$ 21.356,50 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 256.0000 | R$ 75,32 | R$ 19.281,92 |
| 004 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1042.0000 | R$ 75,32 | R$ 78.483,44 |
Total Geral: R$ 204.942,44
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020 | 13/11/2020 | 13110139 | R$ 72.007,38 | |
| Total | R$ 72.007,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 132.935,06 |
| Total | R$ 132.935,06 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020 | 20/01/2021 | 20010015 | R$ 132.935,06 |
| Total | R$ 132.935,06 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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