info Empenho
Número
03110057/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2020
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SESEP
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13277
Data: 20/11/2020
Valor: R$ 100,00
Descrição / Justificativa: REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS DA ESTAGIARIA KAYLLANE XAVIER DE SOUSA LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 100,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13279
Data: 27/11/2020
Valor: R$ 229,97
Descrição / Justificativa: REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 229,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 229,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15064
Data: 18/12/2020
Valor: R$ 521,66
Descrição / Justificativa: REFERENTE AS FERIAS PROPORCIONAIS DOS ESTAGIARIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 521,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 521,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15065
Data: 18/12/2020
Valor: R$ 2.951,66
Descrição / Justificativa: REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.951,66 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.951,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 3.803,29
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 30/11/2020 | 30110112 | R$ 100,00 | |
| REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 30/11/2020 | 30110114 | R$ 229,97 | |
| REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 29/12/2020 | 29120226 | R$ 2.951,66 | |
| REFERENTE A FOLHA DE ESTAGIÁRIOS LOTADOS NA UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO TRANSPORTE PÚBLICO - UGTP, DA SECRETARIA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. | 29/12/2020 | 29120227 | R$ 521,66 | |
| Total | R$ 3.803,29 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 30/12/2020 | 30120098 | R$ 2.196,71 |
| Total | R$ 2.196,71 | ||
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