info Empenho
Número
03110055/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2025
Valor
R$ 13.240,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO BÁSICA
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CRAS Irmã Oswalda, pagos com a premiação Prêmio Referência Social. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 022/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
AD25001-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
20/10/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 591.439,95
Valor Total
R$ 591.439,95
assignment Contrato
Número
022/25-FMAS
Data Assinatura
23/10/2025
Vigência
23/10/2025 - 23/10/2026
Valor Total
R$ 91.517,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTACAO DE TRABALHO, EM L (ATENDIMENTO), EM MDF, ESTRUTURA DE SUSTENTACAO CONFECCIONADA EM ACO, DIMENSOES: 1,35 M X 1,50 M (LADOS MAIORES) X 0,60 M... | R$ 980,00 | 10,000000 | R$ 9.800,00 |
| 2 | MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO (A X L X P) 740MMX900MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. | R$ 200,00 | 2,000000 | R$ 400,00 |
| 3 | TENDA EM AÇO, DOBRÁVEL E ARTICULADA, DIMENSÕES 255 X 295 X 295CM. | R$ 1.200,00 | 1,000000 | R$ 1.200,00 |
| 4 | ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS: CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26. | R$ 920,00 | 2,000000 | R$ 1.840,00 |
| Total | R$ 13.240,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17358
Data: 28/11/2025
Valor: R$ 3.440,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CRAS Irmã Oswalda, pagos com a premiação Prêmio Referência Social. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 022/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS
| Número: 235 | Data Emissão: 11/11/2025 | Doc. Ref.: 202511 | Valor Bruto: R$ 3.440,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.440,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2025 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250114759168 | Chave Acesso: 23251143728196000148550010000002351100002359 | Chave Verific: 23251143728196000148550010000002351100002359 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MESA PARA IMPRESSORA MEDINDO (A X L X P) 740MMX900MMX600MM COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 200,00 | R$ 400,00 |
| 002 | ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS: CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 920,00 | R$ 1.840,00 |
| 003 | TENDA EM AÇO, DOBRÁVEL E ARTICULADA, DIMENSÕES 255 X 295 X 295CM. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 |
Total Geral: R$ 3.440,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material permanente destinado ao CRAS Irmã Oswalda, pagos com a premiação Prêmio Referência Social. RECURSO ESTADUAL. Contrato: 022/25-FMAS. Licitação: AD25001-SEDHAS | 16/12/2025 | 16120008 | R$ 3.440,00 | |
| Total | R$ 3.440,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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