info Empenho
Número
03110033/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2022
Valor
R$ 1.948,11
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E DETERGENTE, DESTINADO ÀS UNIDADES DOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.082.105/0001-11
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
009/2022-SEDHAS
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 09/02/2023
Valor Total
R$ 10.482,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 18,79 | 84,000000 | R$ 1.578,36 |
| 2 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | R$ 4,35 | 85,000000 | R$ 369,75 |
| Total | R$ 1.948,11 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24408
Data: 14/12/2022
Valor: R$ 726,76
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E DETERGENTE, DESTINADO ÀS UNIDADES DOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO.
| Número: 2318 | Data Emissão: 12/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 726,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 726,76 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 12/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220082261294 | Chave Acesso: 23221235082105000111550010000023181000021680 | Chave Verific: 23221235082105000111550010000023181000021680 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 19.0000 | R$ 18,79 | R$ 357,01 |
| 002 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | PACOTE | 85.0000 | R$ 4,35 | R$ 369,75 |
Total Geral: R$ 726,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA E DETERGENTE, DESTINADO ÀS UNIDADES DOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO. | 28/12/2022 | 28120025 | R$ 726,76 | |
| Total | R$ 726,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120085 | R$ 1.221,35 |
| Total | R$ 1.221,35 | ||
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