info Empenho
Número
03110032/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2022
Valor
R$ 304,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, DESTINADO ÀS UNIDADES DOS CRASs REGINA JUSTA, IRMÃ OSWALDA, DOM JOSÉ, MIMI MARINHO, JAIBARAS E ARACATIAÇU - RECURSO PRÓPRIO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.082.105/0001-11
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
009/2022-SEDHAS
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 09/02/2023
Valor Total
R$ 10.482,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | R$ 4,35 | 70,000000 | R$ 304,50 |
| Total | R$ 304,50 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24410
Data: 14/12/2022
Valor: R$ 304,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, DESTINADO ÀS UNIDADES DOS CRASs REGINA JUSTA, IRMÃ OSWALDA, DOM JOSÉ, MIMI MARINHO, JAIBARAS E ARACATIAÇU - RECURSO PRÓPRIO
| Número: 2313 | Data Emissão: 12/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 304,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 304,50 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 12/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220082253804 | Chave Acesso: 23221235082105000111550010000023131000021633 | Chave Verific: 23221235082105000111550010000023131000021633 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | PACOTE | 70.0000 | R$ 4,35 | R$ 304,50 |
Total Geral: R$ 304,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, DESTINADO ÀS UNIDADES DOS CRASs REGINA JUSTA, IRMÃ OSWALDA, DOM JOSÉ, MIMI MARINHO, JAIBARAS E ARACATIAÇU - RECURSO PRÓPRIO | 28/12/2022 | 28120026 | R$ 304,50 | |
| Total | R$ 304,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
