info Empenho
Número
03110031/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2022
Valor
R$ 75,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
GESTÃO DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD PBF
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA SANITÁRIO, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
011/2022-SEDHAS
Data Assinatura
10/02/2022
Vigência
10/02/2022 - 10/02/2023
Valor Total
R$ 1.060,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | R$ 5,00 | 15,000000 | R$ 75,00 |
| Total | R$ 75,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 25818
Data: 16/12/2022
Valor: R$ 75,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA SANITÁRIO, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL.
| Número: 7852 | Data Emissão: 07/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 75,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 75,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 07/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220081135532 | Chave Acesso: 23221203562872000131550010000078521735434501 | Chave Verific: 2322120356282000131550010000078521735434501 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURINHA PARA SANITÁRIO, COM CERDAS DE PLÁSTICO/POLIPROPILENO, RESERVATÓRIO PARA ENCAIXE, CABO PLÁSTICO. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 5,00 | R$ 75,00 |
Total Geral: R$ 75,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 75,00 |
| Total | R$ 75,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE VASSOURA PARA SANITÁRIO, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL. | 09/02/2023 | 09020014 | R$ 75,00 |
| Total | R$ 75,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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