info Empenho
Número
03110026/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2022
Valor
R$ 43,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETIOS DO SUAS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.082.105/0001-11
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
009/2022-SEDHAS
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 09/02/2023
Valor Total
R$ 10.482,50
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | R$ 4,35 | 10,000000 | R$ 43,50 |
Total | R$ 43,50 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
24393 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL. | 14/12/2022 | 2315 | R$ 43,50 | |
Total | R$ 43,50 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA, DESTINADO AO CADASTRO UNICO - RECURSO FEDERAL. | 28/12/2022 | 28120036 | R$ 43,50 | |
Total | R$ 43,50 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |