info Empenho
Número
03110018/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2022
Valor
R$ 711,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MULTIÚSO, LIMPA VIDRO, SACO DE LIXO E CERA, DESTINADO ÀS UNIDADES DOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
012/2022-SEDHAS
Data Assinatura
10/02/2022
Vigência
10/02/2022 - 10/02/2023
Valor Total
R$ 5.432,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,16 | 10,000000 | R$ 21,60 |
| 2 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | R$ 2,00 | 15,000000 | R$ 30,00 |
| 3 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,00 | 90,000000 | R$ 630,00 |
| 4 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 3,00 | 10,000000 | R$ 30,00 |
| Total | R$ 711,60 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22869
Data: 30/11/2022
Valor: R$ 221,60
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MULTIÚSO, LIMPA VIDRO, SACO DE LIXO E CERA, DESTINADO ÀS UNIDADES DOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO.
| Número: 7442 | Data Emissão: 29/11/2022 | Doc. Ref.: 202211 | Valor Bruto: R$ 221,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 221,60 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 29/11/2022 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220078887608 | Chave Acesso: 23221113150780000106550010000074421318807464 | Chave Verific: 23221113150780000106550010000074421318807464 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | EMBALAGEM | 15.0000 | R$ 2,00 | R$ 30,00 |
| 002 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 2,16 | R$ 21,60 |
| 003 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | PACOTE | 20.0000 | R$ 7,00 | R$ 140,00 |
| 004 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
Total Geral: R$ 221,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MULTIÚSO, LIMPA VIDRO, SACO DE LIXO E CERA, DESTINADO ÀS UNIDADES DOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO. | 14/12/2022 | 14120083 | R$ 221,60 | |
| Total | R$ 221,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120079 | R$ 490,00 |
| Total | R$ 490,00 | ||
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