info Empenho
Número
03110018/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2022
Valor
R$ 711,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MULTIÚSO, LIMPA VIDRO, SACO DE LIXO E CERA, DESTINADO ÀS UNIDADES DOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
012/2022-SEDHAS
Data Assinatura
10/02/2022
Vigência
10/02/2022 - 10/02/2023
Valor Total
R$ 5.432,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,16 | 10,000000 | R$ 21,60 |
| 2 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | R$ 2,00 | 15,000000 | R$ 30,00 |
| 3 | SACO PARA LIXO, PLÁSTICO, CLASSE I, RESINA TERMOPLÁSTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETO, CAPACIDADE NOMINAL 50 LITROS, PACOTE COM 100 UNIDADES, | R$ 7,00 | 90,000000 | R$ 630,00 |
| 4 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 3,00 | 10,000000 | R$ 30,00 |
| Total | R$ 711,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22869 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MULTIÚSO, LIMPA VIDRO, SACO DE LIXO E CERA, DESTINADO ÀS UNIDADES DOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO. | 30/11/2022 | 7442 | R$ 221,60 | |
| Total | R$ 221,60 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MULTIÚSO, LIMPA VIDRO, SACO DE LIXO E CERA, DESTINADO ÀS UNIDADES DOS ACOLHIMENTOS, CENTRO POP E CREAS - RECURSO PRÓPRIO. | 14/12/2022 | 14120083 | R$ 221,60 | |
| Total | R$ 221,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 15/12/2022 | 15120079 | R$ 490,00 |
| Total | R$ 490,00 | ||
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