info Empenho
Número
03110013/2025
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2025
Valor
R$ 302.439,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA E ESGOTO
Centro de Custo
Locação Veículo tipo automóvel, pick-up,caminhão e similares
Descrição/Objeto do Empenho
Contratação de empresa para execução de serviços de locações de caminhões e máquinas pesadas para atender demandas de responsabilidade do SAAE Sobral.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
39.836.020/0001-32
library_books Licitação
Número
AD25004-SAAE
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
01/08/2025
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.005.992,80
Valor Total
R$ 3.005.992,80
assignment Contrato
Número
035/25-SAAE
Data Assinatura
01/08/2025
Vigência
04/08/2025 - 03/08/2026
Valor Total
R$ 3.005.992,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS. | R$ 63.444,00 | 1,000000 | R$ 63.444,00 |
| 2 | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA DE ESTEIRAS. | R$ 27.594,00 | 1,000000 | R$ 27.594,00 |
| 3 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA. | R$ 84.816,00 | 1,000000 | R$ 84.816,00 |
| 4 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK. | R$ 57.673,50 | 1,000000 | R$ 57.673,50 |
| 5 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA. | R$ 40.527,00 | 1,000000 | R$ 40.527,00 |
| 6 | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS. | R$ 28.384,50 | 1,000000 | R$ 28.384,50 |
| Total | R$ 302.439,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18855
Data: 23/12/2025
Valor: R$ 260.572,02
Descrição / Justificativa: Contratação de empresa para execução de serviços de locações de caminhões e máquinas pesadas para atender demandas de responsabilidade do SAAE Sobral.
| Número: 187 | Data Emissão: 18/12/2025 | Doc. Ref.: 202512 | Valor Bruto: R$ 260.572,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 260.572,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/12/2025 | N° do CGF do Emitente: 200030698 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 56297348 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK. | HORA | 1.0000 | R$ 45.369,82 | R$ 45.369,82 |
| 002 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA. | HORA | 1.0000 | R$ 40.527,00 | R$ 40.527,00 |
| 003 | LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA. | HORA | 1.0000 | R$ 80.575,20 | R$ 80.575,20 |
| 004 | LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA DE ESTEIRAS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 27.594,00 | R$ 27.594,00 |
| 005 | LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA DE PNEUS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 18.923,00 | R$ 18.923,00 |
| 006 | LOCAÇÃO DE RETROESCAVADEIRA DE PNEUS. | HORA | 1.0000 | R$ 47.583,00 | R$ 47.583,00 |
Total Geral: R$ 260.572,02
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/12/2025 | 01120117 | R$ 41.866,98 |
| Total | R$ 41.866,98 | ||
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