info Empenho
Número
03110009/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2025
Valor
R$ 14.000,00
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO GERAL
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070083, RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 14.000,00 | 1,000000 | R$ 14.000,00 |
| Total | R$ 14.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18808
Data: 05/12/2025
Valor: R$ 666,02
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070083, RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 666,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 666,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | Und | 1.0000 | R$ 666,02 | R$ 666,02 |
Cód. Liquidação: 19324
Data: 30/12/2025
Valor: R$ 9.565,02
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070083, RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 9.565,02 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.565,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | Und | 1.0000 | R$ 9.565,02 | R$ 9.565,02 |
Total Geral: R$ 10.231,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070083, RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 29/12/2025 | 29120037 | R$ 666,02 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070083, RESSARCIMENTO DO SERVIDOR CEDIDO SR. ANTÔNIO GILBERTO GOMES DE AGUIAR, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 02/2021. | 31/12/2025 | 31120066 | R$ 9.565,02 | |
| Total | R$ 10.231,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE EMPENHO QUE ORA SE REVERTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120963 | R$ 3.768,96 |
| Total | R$ 3.768,96 | ||
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