info Empenho
Número
03110001/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CIDADANIA E SEGURANÇA
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2016
Valor
R$ 10.821,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
DESENVOLVER AÇÕES COM APOIO DO FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
21.859.914/0001-82
library_books Licitação
Número
PP051/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2016
Data Publicação
29/02/2016
Valor Estimado
R$ 292.950,00
Valor Total
R$ 183.810,00
assignment Contrato
Número
051/2016
Data Assinatura
18/05/2016
Vigência
18/05/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 162.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REFRIGERANTE EM LATA | R$ 2,50 | 465,000000 | R$ 1.162,50 |
| 2 | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS | R$ 9,00 | 575,000000 | R$ 5.175,00 |
| 3 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | R$ 1,50 | 900,000000 | R$ 1.350,00 |
| 4 | FORNECIMENTO DE LANCHE | R$ 6,25 | 465,000000 | R$ 2.906,25 |
| 5 | GELO EM CUBO 2KG | R$ 3,80 | 60,000000 | R$ 228,00 |
| Total | R$ 10.821,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19760
Data: 23/11/2016
Valor: R$ 10.821,75
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016.
| Número: 42 | Data Emissão: 22/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 10.821,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.821,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 23161121859914 | Chave Acesso: 23161121859914000182550030000000420000000422 | Chave Verific: 23-1611-21.859.914/0001-82-55-003-000.000.042-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REFRIGERANTE EM LATA | UNIDADE | 465.0000 | R$ 2,50 | R$ 1.162,50 |
| 002 | FORNECIMENTO DE QUENTINHAS | UNIDADE | 575.0000 | R$ 9,00 | R$ 5.175,00 |
| 003 | ÁGUA MINERAL SEM GÁS | UNIDADE | 900.0000 | R$ 1,50 | R$ 1.350,00 |
| 004 | FORNECIMENTO DE LANCHE | UNIDADE | 465.0000 | R$ 6,25 | R$ 2.906,25 |
| 005 | GELO EM CUBO 2KG | PACOTE | 60.0000 | R$ 3,80 | R$ 228,00 |
Total Geral: R$ 10.821,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ITENS DE REFEICOES, LANCHES, FRUTAS E GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DE SERVIDORES EM ATIVIDADES POR MAIS DE SEIS HORAS ININTERRUPTAS, ALEM DE SUPORTE A EVENTOS DA SECRETARIA DA SEGURANCA E CIDADANIA DURANTE O ANO DE 2016. | 13/12/2016 | 13120089 | R$ 10.821,75 | |
| Total | R$ 10.821,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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